掌上管家婆软件全方位解析销售团队效能，提升销售人员效率。 *外勤管理 掌控出勤轨迹，形成管理督查，提高外勤效率； *考勤 移动签到，客户现场签到，保障出勤到岗； *位置上报 实时查看员工位置，外勤人员精确管理，图片上传水印鉴别； *轨迹查询

对外。 物料放置于托板上，自托板算起不得超过高，对有特殊要求的物料，如化学品物料等， 仓库要依据相应的要求进行摆放。 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上，货物必须保持 清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带等。 不良品单独放置在不良品区域，并保持清洁，准确做好记录。 所有物品标识必须填写好入库日期，发放时按先进先出原则发放。锡膏入库后必须编号管理发 放半导体类物料在放置时须有防静电包装。 对于发料过后所产生的尾数部分贵重类，如、、及等，在发料完毕 后，需用锡皮纸进行密封装好，以防氧化。其它类，如一般电子物料，在发料完毕后，应把尾数整好、放好，同时把箱账、料、卡作业管制 仓管员要做到每天巡查物料，仓库内库存物料应做到账、物、卡保持一致，若在盘查中发现有 数量不符等现象应及时查明原因并做到相应处理。其中对于情况特别严重的，发现后需当时上报部门领导进行处理。 各仓管员将日常出入库凭证按月、按种类、时间的先后进行装订管理，具体的参照单据管理 规范执行。各仓管员时时整理自己的物料，对收、发、退、管的明细数据必须清晰明了。供应商提供备品管制 供应商提供备品时仓管员在开具送检单时，要在数量栏内以“送货数+备品数”表示仓管员在入库前在供应商的送货单上必须备注入库的备品数，以便账务员打单时确认。 账务员在打备品进仓时，一般情况下，备品的单价皆为零，且在备注栏内加注“备品”字样； 但在遇特殊情况下，如为、、等关键性物料，则依据财务的相关要求进行打单入库。 所有的备品必须建账，绝不允许出现无帐现象。存货保质期管制

在我们的基础资料的菜单里，有两个相似度%的菜单：科目表和会计科目表，一看名称，大家都能猜到，这两个菜单肯定是和会计科目基本信息有关系的，那为什么要分两个呢？今天就让小管君来给大家科普科普，快端个小板凳做好了，吃西瓜的可别乱吐籽哈。首先，我们来说一下科目表。这个菜单的功能主要是由总部的财务部门进行使用，这里面维护了中各个分支机构所要用到的全部会计科目信息，相当于是一个总纲，只有在这里将科目分配给了分支机构以后，分支机构才能使用已分配的科目，而没有分配的，就不能使用了。这便于对分支机构的不同财务需求进行差异化管理。接着，我们来说说会计科目表。前面提到的，科目表是总部使用的，是一个纲领性质的基本信息。 见证了服务过的千多家小从几百万的年产值做到几亿的年产值。我们始终在您身边！管家婆已经成为中小家喻户晓的品牌软件！年，双全管家婆软件品牌年，为万余家中小实现了信息化管理 上述两张单据均不支持手工录入，及菜单显示（仅年结存按单结转使用）；期初单据查询查询中增加期初收款单、期初付款单，支持期初单据查询；）年结存允许存在未结算完且存在抹零业务单据、超收超付的业务单据及未结算完收付款单此类业务，选择按单据方式结转；将原产生应收账款且结算状态=已结算业务单据超收款金额结转至期初收款单；（超收款金额=单据抹零后金额原单实收金额）；将原产生应付账款且结算状态=已结算业务单据超付款金额结转至期初付款单；（超付款金额=单据抹零后金额原单实付金额）；超收超付部分和未结算的收付款单按照分支机构、结算单位、币种维度合并生成；在单据调阅界面支持过滤出期初收付款单；支持期初收付款单结算；无法做出各种报表，如采购报表对账、总部财务无法统一监控核算；多门店经营，更容易造成出入货差错；统计、查询不准确，库存数据，门店经营情况；维修服务，商品销售业务员业绩统计，分析。供应链协同；分支机构管理；商品序列号管理；数据决策分析。该客户体量大，业务多，同时需要兼顾财务管理，在分析的基本情况后，建议使用管家婆分销总账版用户。统一客户和商品等资料管理，实现业务数据和财务数据的统避免财务数据错误，方便财务，管理人后台统一检视；将多门店在一个平台上办公，集中管理，解决远程沟通和业务数据共享等问题；实时了解各门店的采购情况，销售情况和库存状况，费用情况以及资金情况，有效的对数据进行分析处理。针对电子产品、家电维修行业具有的服务商品这一特点，管家婆分销充分匹配其特性，在资料管理规范，报表多维度查询，序列号管理，费用审批上均可满足要求，帮助行业高效发展。管家婆生产管理软件是一套专为中小设计的资源计划管理系统软件，以财务管理为核心，集采购、销售、存货、生产、工资、固定资产、账务管理等模块于一体，通过对采购、销售、存货和生产等经营环节信息的全程记录、传递、跟踪和分析，实现对物流、资金流、信息流和生产成本控制等在线动态监控和全方位管理。 管家婆管理软件功能 材料分布表 车间材料分布表反映了各个存货在各个车间的数量、金额分布情况。可进行穿透式查询。 供应商往来查询 当前供应商的期初应付金额、应付增加、应付减少、应付余额等。

保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报总经理。 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十建立健全出入库人员登记制度。 十严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定; 严禁在仓库内吸烟。 严禁无关人员进入仓库。 严禁涂改账目。 严禁在仓库内存放杂物、废品。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库消防器材。

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存货原材料自入库之日起保质期超过个月的发料时必须重新送检检验，同时应填写复口关好、封好。检通知单，复检合格后方可发料上线使用。 库存超过个月的成品半成品必须重新发给产线按正常测试程序重新测试并交后方可 入库出货。 对于品质部复检不合格的物料，品质部相关人员开出检验报告传递到仓库、、采购或 客户处。在此同时仓库对复检不合格的物料要进行隔离放置并知会采购部及，由采购部与供应商沟通进行换料处理。但对于采购部反馈无法处理且此物料又无法再使用的将由仓库提出申请报废处理。有防静电要求的应采用防静电包材，存放架要有接地措施，仓库管理员应戴 防静电腕带收料、转料、发料,并按日要有相应测试记录。 进口保税仓、电子仓、成品仓皆要有温、湿度控制。一般情况下，温度控制在±摄氏度，湿度控制在%左右，且每日要有相应的记录，具体的参照环境维护作业指导书。原材料不良品管制 生产部退回的来料不良或制成不良按照附图不良原材料退库流程系统及不良原材料 退库流程操作。 所有物品在退料前，必须经检验后方可退料，退料时必须区分良品、来料不良、制成不良 的状态，不同状态的物料不得开在同一张退料单上。 各仓管员必须核对退料单据的规格、品名、物料编号、机型、数量及相关权责人员签字是否齐全。 对于退回的物料及时分类整理出退供应商或退客户，对于制程生产报废的物料月底统一集 中处理，具体的参照仓库报废物资管理规定及产品及材料出管理办法执行。化学品管制 化学品必须专人专管，必须放置于独立的区域保持通风注意防晒，化学品仓管员收发化学品时 必须戴上防腐手套和防毒口罩，每年至少举行体检一次，具体的参照化学品安全管理规定执行盘点管制 所有原材料、成品、半成品每月一次小盘点，每年月日和月日必须大盘点两次。针对仓库每日进出物品，必须每日清盘，对长时间不用的物品做到每周循环盘点，以保实物的准确性。 仓库必须保证盘点数据的准确和真实性，每次大盘点时，各部门对盘点数据要求相互监控，财